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2015年度信阳市交通运输局决算

作者:管理员发布时间:2016-09-19 文字大小: |

2015年度信阳市交通运输局决算

公  开  目  录

第一部分   市交通运输局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分   市交通运输局2015 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分   市交通运输局 2015 年度部门决算情况说明

第四部分     名词解释

 

第一部分  部门概况

一、部门职能

1、贯彻执行国家、省有关交通运输工作的法律、法规和方针、政策;承担涉及全市综合运输体系的规划协调工作,会同有关部门组织编制综合运输体系规划,指导全市交通运输枢纽规划和管理。

2、组织拟订全市公路、水路等行业规划,统筹安排公路、水路运输的发展规模、速度和比例,制定长远规划和年度计划,并监督实施;参与拟订全市物流业发展战略和规划;指导全市公路、水路行业有关体制改革工作。

3、承担全市道路、水路运输市场监督责任。监督实施国家、省关于道路、水路运输的有关政策、技术标准和运营规范;指导全市道路客运及有关设施规划、管理工作;指导全市城乡客运、出租汽车行业管理工作。

4、承担全市水上交通安全监管责任。负责水上交通管制;负责船舶及水上相关设施检验、登记管理工作;负责船舶与港口设施安全保障、危险品运输监督、航道管理和防止污染等工作。

5、负责提出全市公路、水路固定资产投资规模和方向、市财政性资金安排意见;按市政府规定权限审批、核准国家、省、市规划内及年度计划规模内固定资产投资项目。

6、承担全市公路、水路建设市场监管工作。监督实施国家、省关于公路、水路工程建设和维护的政策、制度及技术标准;组织协调全市公路、水路有关重点工程建设和工程质量安全生产监督管理工作;指导全市交通运输基础设施管理和维护。

7、指导全市公路、水路行业安全生产和应急管理工作;按规定组织协调国家重点物资和紧急客货运输;负责全市高速公路、重点干线路网的运行监测和协调工作;组织协调全市地方交通战备工作,承担国防动员有关工作。

8、指导全市交通运输信息化建设,监督分析运行情况,开展相关统计工作,发布有关信息;指导全市公路、水路行业环境保护和节能减排工作。

9、监督实施交通运输行业科技政策,组织科技成果推广、推动行业科技进步。

10、负责全市交通运输行业对外经济技术合作、引进利用外资、开展国际交流与合作。

11、负责局机关及直属单位的政务信息化工作。

12、承办市政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

信阳市交通运输局本级、信阳市公路管理局、信阳市道路运输管理局、信阳市交通执法处、信阳市农村公路管理处、信阳市地方海事局、信阳市交通基本建设质量检测监督定额站、信阳市交通重点项目办。

 

第二部分   部门决算报表(详见附表)

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

第三部分  部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2015年收入总计52933万元,支出总计53374万元,与2014年相比,收、支总计分别增加11431万元、11791万元,增长27.5%、28.4%,主要原因是工程项目投资大幅增加所致。

二、收入决算情况说明

本年收入合计52933万元,其中:财政拨款收入52559万元,占99.3%;事业收入363万元, 占0.68%;其他收入11万元,占0.02%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计53374万元,其中:基本支出4320万元,占8.1%;项目支出48966万元,占91.7 %。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2015年财政拨款收支总决算52890万元。与 2014 年相比,财政拨款支出总计增加11686万元,增长28.36%。主要原因是干线公路投资大幅增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2015 年一般公共预算财政拨款支出年初预算为7370万元,支出决算为52890万元,完成年初预算的 717%。主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出60万元,占0.11%;社会保障和就业支出69.6万元,占0.13 %;医疗卫生和计生支出30.8万元,占0.06%;节能环保支出461万元,占0.87%;交通运输支出52220万元,占98.73%;住房保障(类)支出46.2万元,占0.09%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2015年一般公共预算财政拨款基本支出3924万元,其中:人员经费2732.3万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、 奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利 支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、 医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、 其他对个人和家庭的补助支出;公用经费1191.7万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维 修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运 行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务 支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2015 年“三公”经费财政拨款支出预算为68.5万元,支出决算为201.37万元,完成预算的293.97%,主要原因:2015年预算文件中只列了市交通运输局本级“三公”预算经费68.5万元,局属其他7个单位“三公”经费没有列入预算。2015年“三公”经费财政拨款支出决算数比 2014 年减少98.13万元,下降32.76%。具体支出情况如下:

(一)因公出国(境)费 0万元,完成预算的100%,主要用于单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。全年安排因公出国(境)团组  0个,全年因公出国(境)累计 0人次。

(二)公务用车购置及运行费135.44万元,完成预算的351.8%,其中,公务用车购置费0万元,购置0辆车;公务用车运行维护费135.44万元,主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

决算数大于年初预算数的主要原因:在年初下达的预算文件中,局属7个预算单位“三公”经费预算中没有列该项费用。

决算数比 2014 年减少60.46万元,下降30.86%。

(三)公务接待费 65.93万元,完成预算的219.77%,主要用于按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

决算数大于年初预算数的主要原因:在财政局下达的预算文件中,局属7个单位“三公”经费预算没有该项支出预算。

决算数比 2014 年减少37万.67元,减少36.36%。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2015年府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元,支出决算为 0万元。

九、其他重要事项的情况说明

(一)国有资产占用情况。

截至 2015 年 12 月 31 日,市交通运输局共有车辆71辆,其中,一般公务用车12辆,一般执法执勤用车26辆,特种专业技术用车0辆,其他用车33辆。

 

第四部分  名词解释

 

一、财政拨款收入:是指市财政当年拨付的资金。

二、事业收入:是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入:是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。 

四、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后,按国家规定提取、用于弥补以后年度收 支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

五、上年结转和结余:是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

六、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

七、项目支出:是指在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

八、一般公共服务(类):是指用于保障机构正常运行、开展业务等活动的支出。

(一)行政运行(项):是指为保障各行政机构正常运转、完成日常工作任务安排的支出。

(二)事业运行(项):是指事业单位用于保障机构正常运转的基本支出。

九、“三公”经费:是指纳入市财政预算管理,部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


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